- AMAÇ
Alaçam Devlet Hastanesine ait mali bilgiler, çalışan bilgileri, sistem bilgileri ve çalışılan süre içerisinde derlenen tüm bilgiler ile hastalarımızın teşhis ve tedavilerinin desteklenmesi ve sürdürülmesi için gerekli her türlü verinin bütünlüğünün sağlanması, bunların yasal mevzuata uygun sürelerle saklanması, teşhis ve tedaviyi yürütecek tıbbi ekip dışında 3. kişilerle paylaşılmasının önlenmesi amaçlanmaktadır. Bilgi güvenliği yönetim sisteminin amacı tüm bilgi varlıklarımızın gizliliği, bütünlüğü ve gerektiğinde yetkili kişilerce erişilebilirliğini sağlamaktır. Bilgi diğer kıymetli varlıklarımızın içinde en çok ihmal edilen fakat kurum açısından en önemli varlıklardan biridir.
Bilgi güvenliği yönetim sistemimiz TS ISO/IEC 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun olarak kurulmuş ve bu standardın gerekliliklerini karşılayacak şekilde PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) sürekli iyileştirme döngüsü çerçevesinde bir süreç olarak uygulanmaktadır.Bilgi güvenliği sadece bilgi teknolojileri çalışanlarının sorumluluğunda değil eksiksiz tüm çalışanların katılımı ile başarılabilecek bir iştir. Ayrıca bilgi güvenliği sadece bilgi teknolojileri ile ilgili teknik önlemlerden oluşmaz. Fiziksel ve çevresel güvenlikten, insan kaynakları güvenliğine, iletişim ve haberleşme güvenliğinden, bilgi teknolojileri güvenliğine birçok konuda çeşitli kontrollerin risk yönetimi metoduyla seçilmesi uygulanması ve sürekli ölçülmesi demek olan bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışmalarımızın genel özeti bu politikada verilmektedir. Uygulama detay bilgileri için sistem dokümantasyonuna, ilgili prosedürlere, rehberlere, planlara ve raporlara bakılmalıdır. Bu politika bilgi güvenliği politikası ve detaylı kullanım politikalarını da kapsayan bir üst dokümandır.
Yönetim tarafından onaylanmış ve yayınlanmıştır. Yönetim tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
- KAPSAM
Alaçam Devlet Hastanesi ve tüm bağlı birimleri kapsar. Bilgi Güvenliği Planı aşağıdaki varlık ve teknoloji kategorilerini kapsamaktadır:
- Veri dosyaları, sözleşmeler ve benzeri tüm bilgi varlıkları,
- Uygulama yazılımları, sistem yazılımları ve hizmetlerden oluşan yazılım varlıkları,
- Yönlendirici cihazları, güvenlik cihazları, sistem yönetim sunucuları, yasal yükümlülükler kapsamında kurulmuş sunucu sistemleri, uydu sistemleri, bilgisayarlar, iletişim donanımı ve veri depolama ortamlarını içeren fiziksel varlıklar,
- Tüm işlevlerin yerine getirilmesi ile ilgili aydınlatma, iklimlendirme, kablolama gibi unsurlardan oluşan hizmet varlıkları,
- Kapsamdaki faaliyetlerin yürütülmesini sağlayan insan kaynakları varlıkları,
- Kurum tarafından üretilen, kullanılan ve/veya geliştirilen tüm verileri kapsar.
- TANIMLAR ve KISALTMALAR
BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
BTHYS: Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Standardı
Bilgi Güvenliği: Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinin korunmasıdır. Ek olarak, doğruluk, açıklanabilirlik, inkâr edememe ve güvenilirlik gibi diğer özellikleri de kapsar.
Bilgi güvenliği ihlal olayı: İş operasyonlarını tehlikeye atma ve bilgi güvenliğini tehdit etme olasılığı yüksek olan tek ya da bir dizi istenmeyen ya da beklenmeyen bilgi güvenliği olayı.
Bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS) : Bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için, iş riski yaklaşımına dayalı tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Yönetim sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir.
Bilgi Güvenliği Riski: Açıklıklardan fayda sağlamak suretiyle kuruluşa zarar verebilecek varlık ya da varlık gruplarının potansiyel tehdididir. Bir olayın ve sonucunun olasılığının kombinasyon koşulları olarak ölçülür.
Risk Yönetimi: Bilgi güvenliği risklerinin analizi, değerlendirilmesi, işlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi amacıyla yürütülen yönetimsel faaliyetler.
Risk Analizi: Tehdit ve iş etkisinin çarpımı olan risk puanının bulunması amacıyla her bir bilgi varlığı için zayıflıkların, tehditlerin, iş etkilerinin bulunması ve hesaplanması çalışması.
Risk Değerlendirme: Risk analizi sonucu bulunan değerlerin yorumlanması ve derecelendirilmesi.
Riskin Kabulü/Kabul edilebilir Risk: Bir riski kabul etme kararı. Bir riskin zararını (negatif sonuçlarını) kabullenme.
Bilgi Güvenliği Riski: Açıklıklardan fayda sağlamak suretiyle kuruluşa zarar verebilecek varlık ya da varlık gruplarının potansiyel tehdididir. Bir olayın ve sonucun olasılığının kombinasyon koşulları olarak ölçülür.
Riskten Kaçınma: Riski oluşturan durumdan kaçınma.
Risk İletimi: Karar verici veya diğer ortaklar arasında risk hakkındaki bilgiyi paylaşım ya da değişimdir.
Riski Belirleme: Riski oluşturan öğelerin ortaya çıkartılması, tasnif edilmesi ve özelliklerin belirlenmesini içeren süreçtir.
YGG: Yönetimin Gözden Geçirilmesi
PUKÖ: Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al
- BİLGİ GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ VE PRENSİPLERİ
Bilgi güvenliği yönetimi kapsamına alınan tüm süreçlerde ve varlıklarda gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik prensiplerine uyacak önlemler almak amacıyla aşağıda detayları belirtilen risk yönetimi faaliyetleri yürütülmektedir. Her bir varlık için risk seviyesinin kabul edilebilir risk seviyesinin altında tutmak hedeflenmektedir.
Risk yönetimi ve kontrollerin uygulanması sürekli bir faaliyettir ve kabul edilebilir risk seviyesinin altına inen riskler için de iyileştirme yapılması hedeflenmektedir.
- BİLGİ GÜVENLİĞİ YAPISI VE ORGANİZASYONU
BGYS TAKIMI VE YETKİLERİ
Alaçam Devlet Hastanesi bünyesinde bu politika metninde tarif edilen kapsam dahilinde TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı gerekliliklerini yürütmek üzere BGYS komisyonu ve BGYS Çalışma Grubu kurulmuştur
BGYS ÇALIŞMA GRUBU
Dr.Radi ŞEN (Baştabip)
Mustafa CAN (Üye)
Ayfer Arpa (Üye)
Yaşar YILDIZ (Üye)
Barış AKMAN(Üye)
Emre AKTAŞ (Üye)
BGYS KOMİSYONU
Dr.radi ŞEN (Baştabip)
Mustafa CAN (Üye)
Ayfer ARPA (Üye)
Emre AKTAŞ (Üye)
Barış AKMAN(Üye)
ORGANİZASYON ŞEMASI
BG Üst Yönetim Görev, Yetki ve Sorumluluklar:
- Bilgi hassasiyeti ve riskler
6.1.Bilgi Varlıklarımız
Alaçam Devlet Hastanesinin tüm birimlerinde Madde 1.2 de belirtilen kapsam dahilinde yer alan tüm fiziki alanlarda bulunan birimlerin yapmış oldukları işlerde üretilen bilgiler bilgi varlıklarımızı oluşturmaktadır.
Masaüstü bilgisayarlar, laptoplar, CD ve DVD ortamındaki veriler, evraklar, klasör ve evrak dolapları, sunucular gibi elektronik veya yazılı-baskılı ortamda bulunan veya iletim ortamında (internet, email, telefon vb.) yer alan tüm veriler kurumumuz için bilgi varlığı olarak tanımlanmıştır.
6.2.Varlık Sınıflandırılması
BİLGİ SINIFLANDIRMA KILAVUZU
Saklanma Yeri Dolap
Gizli
En kritik bilgilerdir, sadece yönetim kadrosunun erişimi vardır. Bu tür bilgilerin yetkisiz erişilmemesi, ifşa edilmemesi veya paylaşılmaması kurum açısından çok önemlidir. Gizlilik ön plandadır.
Hazırlayan kişi tarafından kontrol edilen ve kapalı odalarda bulunan kilitli dolaplar ve kişisel bilgisayarlar
İç Kullanım
Sadece birimlere özel bilgilerdir. Departman çalışanları dışında hiçbir 3. taraf kurumun veya kişinin görmemesi gereken bilgilerdir. Gizlilik ön plandadır.
Departmanın kilitli dolapları, kişisel bilgisayarlar
Kişisel
Birim çalışanlarının kişisel çalışmaları ile ilgili bilgilerdir. Kurum işlevleri için yapılan kişisel çalışmalar burada tutulabilir. PC, Laptop veya Dolaplarda işle ilgili olmayan diğer kişisel bilgiler tutulamaz. Erişilebilirlik ön plandadır.
Çalışma masalarının kilitli çekmeceleri
Kuruma Açık
Bu bilgiler kurum çalışanlarının kullanımı içindir. Erişilebilirlik ve bütünlük ön plandadır. Departmanların kendi aralarında paylaştıkları bilgiler bu sınıfa girer.
Departmanın kilitli ortak dolapları
Halka Açık
Bu bilgiler T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tüm teşkilatına, tedarikçilere ve halka açık bilgilerdir. Bu bilgilerin erişilebilirliği önemlidir.
Dolaplar ve dolap dışlarında
Kurum içinde her çalışan bu sınıflandırma çerçevesinde kendi kullanımında olan veya kendi ürettiği bilgileri sınıflandırmalıdır. Bu sınıflandırmaya göre halka açık dokümanlar web sitesinde yayınlanan ve işlem için üçüncü taraflara verilen kağıt veya elektronik ortamdaki başvuru formu, duyurular vb. bilgilerdir.
- Bilgi Güvenliği Politika, Prosedür Ve Kılavuzu
BGYS Politikası kurumumuzca yayınlanan bir çok farklı politika, prosedür, talimat ve rehberi kontrol ve risk yönetimi amaçları çerçevesinde adresler.
7.1.Bilgi Güvenliği Politikası ve Kılavuzu
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve kılavuzu çerçevesinde, Alaçam Devlet Hastanesi tarafından yayınlanan bu dokümanda genel bilgi güvenliği kuralları tanımlanmıştır. Her çalışan bu dokümanda belirtilen kurallara uymakla sorumludur.
7.2.Bilgi Güvenliği Prosedürleri ve Planları
Bilgi yedekleme, ihlal olayı müdahale, iç denetim, doküman ve kayıtların kontrolü, kullanıcı tanımlama, iş sürekliliği planı, acil durum eylem planı, risk işleme planı gibi prosedür ve planlarda sistemin işleyişi anlatılmaktadır. İlgili çalışanlar yönetimce tanımlanan ve yayınlanan bu prosedür ve planlara uygun hareket etmelidirler.
7.3 Bilgi Güvenliği Kitapçığı
Kurum bünyesinde tüm çalışanların uyması gereken kurallar kitapçık olarak hazırlanıp tüm personele dağıtılmıştır. Ayrıca bu kitapçık doküman halinde online eğitim modülene yüklenmiştir. Personel bu kitapçıkta önerilen uygulamaları takip etmeli, zayıflık ve tehditlere karşı farkında olmalıdır. Personel bu kitapta tanımlanan bilgi güvenliği ihlallerini yapmamalı ve bu ihlaller gözlemlendiğinde mutlaka BGYS birimine bildirmelidir.
7.4 Bilgi Güvenliği Sözleşmeleri
Kullanıcılar kurumumuzca tanımlanmış ve yayınlanmış gizlilik sözleşmelerini imzalayarak kurum politikalarına uyacaklarını taahhüt ederler. Taahhütname ve kurallar farklı dokümanlardır. Personel Bilgi Güvenliği Sözleşmesi (Taahhütnamesi) kurum personelleri (657-4c-4b vs) ile personel çalıştırılmasına dayalı olan veya olmayan hizmet yapım ve mal alımları ile işe alınan her çalışanın (PC kullansın kullanmasın, kadrolu veya sözleşmeli tüm personel) imzaladığı bir belgedir.
- Bilgi Güvenliği Eğitimleri
Alaçam Devlet Hastanesinin tüm birimlerinde bünyesinde çalışan tüm personele Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi verilmekte olup, hizmet içi eğitim planlarına dahil edilmiştir.
- PLANIN İHLALİ VE YAPTIRIMLAR
Bilgi Güvenliği Planı kapsamında oluşturulmuş kural ve süreçleri ihlal eden personel, paydaş ve üçüncü taraflar hakkında adli ve idari yasal takibat başlatılarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesi gereğince işlem yapılabilir ve /ve ya ilgili sözleşmelerde yer alan yaptırımlarının bir ya da birden fazla hükmü uygulanabilir. Bahsi geçen cezai işlemlerden bazıları aşağıdaki gibidir: